一、部門主要職能
滁州職業(yè)技術學院是2002年經(jīng)安徽省人民政府批準成立的一所全日制專科層次高等職業(yè)教育院校。學院以全日制高、中等職業(yè)技術教育為主體，同時開展成人教育、職業(yè)技能培訓與鑒定工作。建校以來，學院一直秉持“立德樹人”的辦學宗旨和“修能致用、篤學致遠”的校訓精神，努力為社會培養(yǎng)各類應用型人才，為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展提供智力支持。
滁州職業(yè)技術學院為全額財政撥款事業(yè)單位，2010年學院被立項為安徽省示范性高職院校建設單位，在2015年人才培養(yǎng)工作個性評估暨省示范性高職院校項目驗收中獲得優(yōu)秀等級，并于2015年10月成功獲批創(chuàng)建地方技能型高水平大學。學院占地面積1140畝，建筑面積31萬平方米，設有機電系、土木系、經(jīng)貿(mào)系、信息系、汽車系、傳媒系、食品與環(huán)境系、技師學院、基礎部、體育部等十個教學單位，全日制高職在校學生11161人，教學儀器設備總值近1.2億元。學院現(xiàn)有專任教師547人，教師中具有正高職稱15人，副高職稱91人，具有碩士及以上學位教師284人，雙師型或具備“雙師素質”教師218人，有省級教學團隊5個，省級專業(yè)帶頭人10名，省級教學名師3名，省級優(yōu)秀教師2名，省級教壇新秀9名，有1名教師入選安徽省“卓越人才”培養(yǎng)計劃。根據(jù)區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展需要，學院已初步建成了布局合理，特色鮮明，充滿活力和具有良好發(fā)展前景的專業(yè)群，設置高職專業(yè)45個，其中有28個專業(yè)與滁州市的智能家電、先進裝備、新型化工、新能源、農(nóng)副產(chǎn)品深加工、硅基材料等六大支柱產(chǎn)業(yè)結構相吻合。學院建有中央財政扶持的提升專業(yè)服務產(chǎn)業(yè)能力專業(yè)2個，省級重點建設專業(yè)3個，省級特色專業(yè)6個，省級綜合改革試點專業(yè)1個，省級精品課程3門，省級精品資源共享型課程1門。學院畢業(yè)生就業(yè)率始終保持在95％以上，連續(xù)兩次（2008-2009年度、2010-2011年度）被省就業(yè)工作領導小組評為全省就業(yè)工作“先進集體”；自2005年起，學院連續(xù)九年被省教育廳評為“安徽省普通高校畢業(yè)生就業(yè)工作先進集體”和“標兵單位”。2012年被省教育廳命名為“省級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范校”，2012年學院大學生創(chuàng)業(yè)孵化基地被省人社廳命名為“省級大學生創(chuàng)業(yè)孵化基地”（AA級）。學院創(chuàng)建以來已為社會培養(yǎng)輸送各類畢業(yè)生22344名。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看，滁州職業(yè)技術學院2017年度部門預算僅包括本級預算，與上年比較無變化。
納入滁州職業(yè)技術學院2017年度部門預算編制范圍的單位共1個。
三、滁州職業(yè)技術學院2017年度部門預算說明
（一）2017年度收入支出預算情況說明
2017年度收入預算總計19962.97萬元，支出預算總計19962.97萬元。與2016年預算數(shù)相比，收、支總計各增加480.25萬元，增長2.47%，增長原因主要為2016年起我省對高職院校實行生均撥款政策，按規(guī)定我院高職學生2016年生均撥款為10800元，2017年生均撥款為12000元。
（二）2017年度收入預算情況說明
本年收入預算合計19908.25萬元，其中：財政撥款收入預算14562.05萬元，占73.15%；事業(yè)收入預算5266.2萬元，占26.45%；其他收入預算80萬元，占0.4%。
（三）2017年度支出預算情況說明
本年支出預算合計19962.97萬元，其中：基本支出6079.68萬元，占30.45%；項目支出13883.29萬元，占69.55%。
（四）2017年度財政撥款收入支出預算情況說明
2017年度財政撥款收入預算總計14562.05萬元，支出預算總計14562.05萬元，與2016年預算相比，財政撥款收、支總計各增加840.06萬元，增長6.12%，增長原因主要為2016年起我省對高職院校實行生均撥款政策，按規(guī)定我院高職學生2016年生均撥款為10800元，2017年生均撥款為12000元。
（五）2017年度一般公共預算財政撥款支出預算情況說明
1.財政撥款支出預算總體情況
2017年度財政撥款支出預算14562.05萬元，占本年支出的72.95%。與2016年預算數(shù)相比，財政撥款支出增加840.06萬元，增長6.12%。為正常人員工員、辦公經(jīng)費增長。
2.財政撥款支出預算具體情況
2017年度財政撥款支出年初預算為14562.05萬元，支出預算為14562.05萬元。其中基本支出5284.83萬元，占36.29%；項目支出9277.22萬元，占63.71%。具體情況如下：
（1）“教育支出”2017年度預算13387.1萬元，比2016年預算數(shù)增加754.94萬元，增長5.98%，為正常人員工員、辦公經(jīng)費增長。其中：“高等職業(yè)教育”預算12887.1萬元，主要用于保障職工工資、學校正常運轉等。“其他職業(yè)教育支出”預算500萬元，主要用于地方高水平大學建設項目，由市財政配套資金。
（2）“社會保障和就業(yè)”2017年度預算534.27萬元，比2016年預算數(shù)增加76.54萬元，增長16.72%，增長原因主要為根據(jù)國家統(tǒng)一政策，事業(yè)單位離退休人員工資增長所致。其中：“事業(yè)單位離退休”預算534.27萬元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。
（3）“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2017年度預算225.10萬元，比2016年預算數(shù)增加3.01萬元，增長1.36%，系由于正常工資變動增長。其中：“事業(yè)單位醫(yī)療”預算225.10萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。
（4）“住房保障支出”2017年度預算415.58萬元，比2016年預算數(shù)增加5.57萬元，增長1.36%，系由于正常工資變動增長。其中：“住房公積金”預算415.58萬元，主要用于學院按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。
（六）2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明
2017年度財政撥款基本支出預算5284.83萬元，其中人員經(jīng)費4823.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費461.31萬元，主要包括：辦公費、培訓費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出等。
（七）2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
滁州職業(yè)技術學院2017年沒有政府性基金預算本年收入和支出。
(八)其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費。
2017年度滁州職業(yè)技術學院機關運行經(jīng)費0萬元，系由于本部門為事業(yè)單位。
2.政府采購情況。
2017年度滁州職業(yè)技術學院政府采購支出預算4090萬元，其中：政府采購貨物支出預算3350萬元，政府采購工程支出預算450萬元、政府采購服務支出預算290萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2016年12月31日，滁州職業(yè)技術學院共有車輛7輛，其中一般公務用車6輛、其他用車（校車）1輛；單位價值200萬以上的大型設備0臺（套）。
4.預算績效管理情況
2017年，滁州職業(yè)技術學院按照指向明確、合理可行的原則，對3個項目支出編制了績效目標，涉及財政資金3921.05萬元。
（九）名詞解釋
1.財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
附件：
1. 2017年部門收支預算總表
2. 2017年部門收入預算總表
3. 2017年部門支出預算總表
4. 2017年部門財政撥款收支預算總表
5. 2017年部門一般公共預算支出預算表
6. 2017年部門一般公共預算基本支出預算表
7. 2017年部門政府性基金預算收支預算表