一、部門主要職能
滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2002年經(jīng)安徽省人民政府批準(zhǔn)成立的一所全日制專科層次高等職業(yè)教育院校。學(xué)院以全日制高、中等職業(yè)技術(shù)教育為主體，同時開展成人教育、職業(yè)技能培訓(xùn)與鑒定工作。建校以來，學(xué)院一直秉持“立德樹人”的辦學(xué)宗旨和“修能致用、篤學(xué)致遠(yuǎn)”的校訓(xùn)精神，努力為社會培養(yǎng)各類應(yīng)用型人才，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供智力支持。
滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院為全額財政撥款事業(yè)單位，學(xué)院設(shè)有機(jī)電系、土木系、信息系、經(jīng)貿(mào)系、汽車系、食品與環(huán)境系、傳媒系、基礎(chǔ)部、體育部、安徽滁州技師學(xué)院等10個教學(xué)單位，設(shè)置高職專業(yè)45個，其中，有28個專業(yè)與滁州市的智能家電、先進(jìn)裝備、新型化工、新能源、農(nóng)副產(chǎn)品深加工、硅基材料等六大支柱產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相吻合。建有機(jī)械加工、數(shù)控技術(shù)、計算機(jī)軟件開發(fā)等9大實訓(xùn)中心，下轄實驗實訓(xùn)室93個，教學(xué)儀器設(shè)備總值1.2億元，生均教學(xué)儀器設(shè)備值9800多元。近年來學(xué)院畢業(yè)生就業(yè)率始終保持在98％以上，先后2次被安徽省就業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組評為全省就業(yè)工作先進(jìn)集體，2005年至今連續(xù)九年被評為“安徽省畢業(yè)生就業(yè)工作先進(jìn)集體”和“安徽省畢業(yè)生就業(yè)工作標(biāo)兵單位”。學(xué)院在2010年被評為安徽省示范高職院校，2015年，學(xué)院以優(yōu)秀等次順利通過省示范性高職院校建設(shè)項目驗收和人才培養(yǎng)工作個性評估，被立項為安徽省首批“地方技能型高水平大學(xué)”建設(shè)單位。成立至今，學(xué)院已累計為社會培養(yǎng)輸送各類畢業(yè)生22344名，近5年來，學(xué)校累計開展各項職業(yè)技能培訓(xùn)23000人次，各工種的職業(yè)技能鑒定26000余人次。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年度部門決算包括本級決算1戶，納入2014年度部門決算編制范圍的單位僅包括滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級1戶。
三、滁州市滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年度部門決算說明
（一）2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計29,945.12萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余219.91萬元），支出總計29,945.12萬元（含結(jié)余分配8783.7萬元和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余571.25萬元）。與2015年相比，收、支總計各增加15714.67萬元，增長110.43%，主要原因：一是是自2016年起市財政對我院撥款按高職生均10800元政策執(zhí)行，以支持學(xué)院發(fā)展；二是2016年度實際收到老校區(qū)土地拍賣款近8000萬；三是為支持我院創(chuàng)建地方技能型高水平大學(xué)，市政府決定自2016年起在五年創(chuàng)建期內(nèi)每年配套500萬元資金用于學(xué)院高水平在學(xué)建設(shè)；四是2016年普調(diào)工資、省級以上財政撥付配套學(xué)生資助資金，以及中央財政下?lián)芴嵘F(xiàn)代職業(yè)教育能力補(bǔ)助金等原因所致。
（二）2016年度收入決算情況說明
本年收入合計29,725.21萬元，其中：財政撥款收入15,820.29萬元，占53.22%；事業(yè)收入5900萬元，占19.85%；其他收入8,004.92萬元，占26.93%。
（三）2016年度支出決算情況說明
本年支出合計20,590.17萬元，其中：基本支出9,933.17萬元，占48.24%；項目支出10,656.99萬元，占51.76%。
（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計16,040.20萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余219.91萬元），支出總計16,040.20萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余571.25萬元），與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加7539.67萬元，增長88.7%，主要原因：一是是自2016年起市財政對我院撥款按高職生均10800元政策執(zhí)行，以支持學(xué)院發(fā)展；二是為支持我院創(chuàng)建地方技能型高水平大學(xué)，市政府決定自2016年起在五年創(chuàng)建期內(nèi)每年配套500萬元資金用于學(xué)院高水平在學(xué)建設(shè)；三是2016年普調(diào)工資、省級以上財政撥付配套學(xué)生資助資金，以及中央財政下?lián)芴嵘F(xiàn)代職業(yè)教育能力補(bǔ)助金等原因所致。
（五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.財政撥款收入決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入15820.29萬元，占本年收入的53.22%，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加7319.77萬元，增長88.7%。主要原因一是是自2016年起市財政對我院撥款按高職生均10800元政策執(zhí)行，以支持學(xué)院發(fā)展；二是為支持我院創(chuàng)建地方技能型高水平大學(xué)，市政府決定自2016年起在五年創(chuàng)建期內(nèi)每年配套500萬元資金用于學(xué)院高水平在學(xué)建設(shè)；三是2016年普調(diào)工資、省級以上財政撥付配套學(xué)生資助資金，以及中央財政下?lián)芴嵘F(xiàn)代職業(yè)教育能力補(bǔ)助金等原因所致。
2.財政撥款支出決算總體情況
2016年度財政撥款支出15468.95萬元，占本年支出的75.13%。與2015年相比，財政撥款支出增加7188.38萬元，增長86.81%。主要原因一是我院以前年度未執(zhí)行生均撥款，學(xué)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不足，特別是2007年學(xué)院開始建設(shè)新校區(qū)，資金來源主要依靠銀行貸款籌措，而債務(wù)性資金形成的支出無法納入決算反映，自2016年起，財政對我院開始執(zhí)行生均撥款，有效的解決了學(xué)院辦學(xué)經(jīng)費(fèi)不足的矛盾；二是2016年普調(diào)工資、省級以上財政撥付配套學(xué)生資助資金，以及中央財政下?lián)芴嵘F(xiàn)代職業(yè)教育能力補(bǔ)助金等形成支出等原因所致。
3.財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為13721.99萬元，支出決算為15468.95萬元，完成年初預(yù)算的112.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年普調(diào)工資、省級以上財政撥付配套學(xué)生資助資金，以及中央財政下?lián)芴嵘F(xiàn)代職業(yè)教育能力補(bǔ)助金等形成支出等原因所致。
其中基本支出6107.27萬元，占39.48%；項目支出9361.68萬元，占60.52%。具體情況如下：
（1）一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.41萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市財政追加撥給學(xué)院的人才工作經(jīng)費(fèi)。
（2）一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項）。年初預(yù)算為219.91萬元，支出決算為219.91萬元，完成年初預(yù)算的100%，該項主要是2015年代扣的在職人員養(yǎng)老金和職業(yè)年金。
（3）教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項），年初預(yù)算為12132.16萬元，支出決算為13206.91萬元，完成年初預(yù)算的108.85%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，一是2016年在職人員普調(diào)工資；二是省級以上財政撥入高職學(xué)生資助金，三是中央財政下?lián)芴嵘F(xiàn)代職業(yè)教育能力補(bǔ)助金等所致。
（4）教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育（項），年初預(yù)算為500萬元，支出決算為743.2萬元，完成年初預(yù)算的148.64%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省級以上財政撥入中職學(xué)生資助金所致。
（5）教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項），年初預(yù)算為0，支出決算為139萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政撥入的中職學(xué)生免學(xué)費(fèi)資金。
（6）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項），年初預(yù)算為457.73萬元，支出決算為501.22萬元，完成年初預(yù)算的109.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員正常調(diào)資所致
（7）社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項），年初預(yù)算為0，支出決算為8.21萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市財政撥入的學(xué)生就業(yè)獎補(bǔ)資金。
（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項），年初預(yù)算為222.09萬元，支出決算為222.09萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（9）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），年初預(yù)算為410.01萬元，支出決算為410.01萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（六）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出6107.27萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)5320.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、績效工資、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)786.7萬元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。
（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年度沒有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2016年度滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。
2.政府采購情況。
2016年度滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購支出總額3632萬元，其中：政府采購貨物支出2042萬元，政府采購工程支出1532萬元、政府采購服務(wù)支出58萬元。授予中小企業(yè)合同金額1630萬元，占政府采購支出總額44.87%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2016年12月31日，滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有車輛7輛，其中一般公務(wù)用車6輛、其他用車1輛（校車）；單價50萬元以上的通用設(shè)備8臺（套），單價100萬以上的大型設(shè)備12臺（套）。
4.預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年，滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院按照指向明確、合理可行的原則，對9個項目支出編制了績效目標(biāo)，涉及財政資金13721.99萬元。全年共組織對9個項目進(jìn)行了績效自評，涉及財政資金13721.99萬元，并進(jìn)行了整體支出績效自評。績效評價主要從以下方面進(jìn)行：（1）數(shù)量指標(biāo)，包括當(dāng)年招生人數(shù)和在校生規(guī)模；（2）質(zhì)量指標(biāo)，包括報到率和畢業(yè)生就業(yè)率；（3）時效指標(biāo)，包括學(xué)生培養(yǎng)周期和支出完成率；（4）成本指標(biāo)，包括當(dāng)年總支出和生均支出；（5）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)包括當(dāng)年預(yù)計學(xué)費(fèi)收入；（6）社會效益指標(biāo)，包括合格畢業(yè)生數(shù)和開展短期培訓(xùn)人數(shù)；（7）生態(tài)效益指標(biāo)，包括對環(huán)境污染的影響和對能源消耗的影響；（8）可持續(xù)影響指標(biāo)，包括：畢業(yè)生母校推薦度和在校生規(guī)模年增長率；（9）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，包括學(xué)生滿意度和社會滿意度。
評價結(jié)果顯示，我院2016年各項工作按計劃圓滿完成，各項指標(biāo)按年初設(shè)定計劃執(zhí)行到位，項目資金使用規(guī)范，資金支付進(jìn)度及時，2016年整體支出績效優(yōu)秀，資金使用效果明顯。
（九）名詞解釋
1.財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件：
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表